Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق SFP FIBER لصالح القوى السيارة | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48209 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | |
| Registered number | 73/206ش3/3ب تاريخ 14/4/2025 |
| Invoice number | SI25 142 |
| Invoice date | 2025-04-23 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-15 09:12 |
Financial Information
| Montant | 8,000,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 8,880,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 880000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 8,880,000.00 |
Documents
No documents found.