Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق فلاتر لزوم صيانة المولدات الكهربائية لفوج السيار الثاني | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47284 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | مؤسسة بلاما التجارية |
| Registered number | 206/403ش3/3ب |
| Invoice number | 623 |
| Invoice date | 2026-05-11 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-05-21 06:39 |
Financial Information
| Montant | 20,868,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 20,860,000.00 LBP |
| Montant en lettres | فقط عشرون مليون وثمانية مائة وثمانية وستون ألف ليرة لا غير |
TVA Information
| TVA | 2068000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 20,868,000.00 |
Documents
No documents found.