Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة الانارة لزوم في سرية سير بيروت | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47197 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | مؤسسة بلاما التجارية |
| Registered number | 206/295ش3/3ب |
| Invoice number | 612 |
| Invoice date | 2026-05-05 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-05-16 12:39 |
Financial Information
| Montant | 39,960,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 39,960,000.00 LBP |
| Montant en lettres | فقط تسعة وثلاثون مليون وتسعة مائة وستون ألف ليرة لا غير |
TVA Information
| TVA | 3960000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 39,960,000.00 |
Documents
No documents found.