Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة الانارة لزوم في سرية سير بيروت | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47197 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | مؤسسة بلاما التجارية |
| Numéro d’enregistrement | 206/295ش3/3ب |
| Numéro de facture | 612 |
| Date de facture | 2026-05-05 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2026-05-16 12:39 |
Informations financières
| Montant | 39,960,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 39,960,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط تسعة وثلاثون مليون وتسعة مائة وستون ألف ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 3960000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 39960000.00 |
Documents
Aucun document trouvé.