Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد طرش ودهان لزوم صيانة خزائن الحديدية فوج التدخل السريع | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47107 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | مؤسسة بلاما التجارية |
| Numéro d’enregistrement | 206/319ش3/3ب |
| Numéro de facture | 603 |
| Date de facture | 2026-04-27 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2026-05-10 15:16 |
Informations financières
| Montant | 204,240,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 204,240,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط مائتان وأربعة مليون ومائتان وأربعون ألف ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 20240000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 204240000.00 |
Documents
Aucun document trouvé.