Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة الانارة لزوم مكتب رئيس شعبة التدريب | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47093 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | مؤسسة بلاما التجارية |
| Numéro d’enregistrement | 206/201ش3/3ب |
| Numéro de facture | 573 |
| Date de facture | 2026-04-16 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2026-05-10 09:57 |
Informations financières
| Montant | 8,658,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 8,650,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط ثمانية مليون وستة مائة وثمانية وخمسون ألف ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 858000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 8658000.00 |
Documents
Aucun document trouvé.