Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة الانارة لزوم مكتب رئيس شعبة التدريب | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47093 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | مؤسسة بلاما التجارية |
| Registered number | 206/201ش3/3ب |
| Invoice number | 573 |
| Invoice date | 2026-04-16 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-05-10 09:57 |
Financial Information
| Montant | 8,658,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 8,650,000.00 LBP |
| Montant en lettres | فقط ثمانية مليون وستة مائة وثمانية وخمسون ألف ليرة لا غير |
TVA Information
| TVA | 858000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 8,658,000.00 |
Documents
No documents found.