Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة الانارة لقسم المباحث العلمية | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47092 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | مؤسسة بلاما التجارية |
| Numéro d’enregistrement | 206/198ش3/3ب |
| Numéro de facture | 574 |
| Date de facture | 2026-04-16 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2026-05-10 09:54 |
Informations financières
| Montant | 18,070,800.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 18,070,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط ثمانية عشر مليون وسبعون ألف وثمانية مائة ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 1790800.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 18070800.00 |
Documents
Aucun document trouvé.