Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | شراء مستلزمات الضيافة لزوم المديرية العامة ومجلس الادارة | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 46940 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 8/2025 |
| Numéro de facture | SA/2025/15 |
| Date de facture | 2025-05-25 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2026-05-05 19:43 |
Informations financières
| Montant | 183,885,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 183,885,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون وثمانية مائة وخمسة وثمانون ألف ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | - |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | - |
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