Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | صيانة مجموعة عدوس 2 | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 45366 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 262/س ش1 |
| Numéro de facture | 17 |
| Date de facture | 2025-10-09 |
| Publié | Unpublished |
| Date de publication | 2025-10-09 07:00 |
Informations financières
| Montant | 476,023,500.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 476,023,500.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط أربعة مائة وستة وسبعون مليون وثلاثة وعشرون ألف وخمسة مائة ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 47173500.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 476023500.00 |
Documents
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