Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | قرطاسية للمكاتب | حسم 3319 لصالح الجيش | - | - |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 24941 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | |
| Numéro de facture | 240228 |
| Date de facture | 2024-08-20 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:58 |
Informations financières
| Montant | 180,183,500.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 180,183,500.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 200,003,320.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 19819820.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 200000000.00 |
Documents
Aucun document trouvé.