Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | نفقات ضيافة | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 21313 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 8/1 19/2/2024 |
| Numéro de facture | sal202493 |
| Date de facture | 2024-01-29 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:57 |
Informations financières
| Montant | 1,621,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 1,621,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 1,799,310.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط مليون و ست مئة و واحد و عشرون الف ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 178310.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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