Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | نفيات لينتكس اكس لارج 12* عدد 5 نفيات لينتكس اكس 20*10 لارج عدد 60 AA*20 بطاريات انرجايزر عدد 100 AAA*20 بطاريات انرجايزر عدد 50 اودكس سفن اوشن 3.75 غالون عدد 10 عصا ممسحة 110سم عدد 12 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 19110 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 7/4 17/11/2023 |
| Numéro de facture | 7006863 |
| Date de facture | 2023-11-16 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 30,405,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 30,405,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 33,749,550.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 3344550.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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