Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | محارم تنشيف بترا 2 ك *10عدد 15 سبارتن اوديكس سائل 1.0 ليتر *12 عدد 60 سبارتن فلاش سائل 1.0 ليتر *4 عدد24 سبارتن كاميو سائل 3.0 ليتر *12 عدد24 سبارتن جرميكس سائل 3.0 ليتر *12 عدد 24 لافلوكس -اسفنج شامكس 24*3 عدد 30 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 19002 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 5/25 26/9/2023 |
| Numéro de facture | 7038824 |
| Date de facture | 2023-09-21 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 56,160,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 56,160,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 62,337,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 6177000.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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