Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | محارم تنشيف بترا 2 ك *10عدد 25 فورنو محارم تواليت 6*4عدد 50 كرتون فناجين قهوة 40*50 عدد 2 كرتون فناجين قهوة 20*50 عدد 2 بريل بلاس سائل 1ز25 ليتر *1 عدد 36* | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 19000 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Registered number | 5/24 26/9/2023 |
| Invoice number | 7038696 |
| Invoice date | 2023-06-09 |
| Published | Published |
| Publish date | 2025-04-07 06:53 |
Financial Information
| Montant | 59,625,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | 59,625,000.00 |
| Exchange rate | 0.00 |
| Montant payé | 66,183,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 6558000.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
No documents found.