Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | محارم تنشيف بترا 2 ك *10عدد 25 فورنو محارم تواليت 6*4عدد 50 كرتون فناجين قهوة 40*50 عدد 2 كرتون فناجين قهوة 20*50 عدد 2 بريل بلاس سائل 1ز25 ليتر *1 عدد 36* | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 19000 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 5/24 26/9/2023 |
| Numéro de facture | 7038696 |
| Date de facture | 2023-06-09 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 59,625,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 59,625,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 66,183,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 6558000.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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