Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | سكز 900 غ *10 عدد 100 بن نجار 180 غ *20 عدد 2060 فنجان قهوة كرتون *50*40 عدد 200 ربطة بن نجار مع هال 180 غ *20 عدد200 مماسح فيلادا 3*24* عدد 50 اوديكس 1 ليتر عدد 120 بريل للجلي 750 مام *12 عدد 320 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 18979 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 7/9 27/12/2023 |
| Numéro de facture | 7007488 |
| Date de facture | 2023-12-26 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 376,739,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 376,739,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 418,180,290.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 41441290.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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