Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | اكياس نفيات لارج عدد 60 اكياس نفيات وسط عدد 80 اكياس نفيات غرف عدد 80 مماسح عدد 100 سائل للجلي غالون عدد 80 سائل لليدين غالون عدد 80 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 18966 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 17/8 21/12/2023 |
| Numéro de facture | 417/23 |
| Date de facture | 2023-12-26 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 43,390,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 43,390,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 48,162,900.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 4772900.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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