Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | سكر ابيض 900 غ 10* عدد 5 شاي لبتون 25* ظرف 144* صندوق فنجان قهوة كرتون 50*40* صندوق عدد 2 كبيات كرتون 50*20* محارم بترا 2 ك 10* 4 مناشف عدد 50 محارم تواليت رول 6*زيرو عدد 25 بريل للجلي 750 ملم 16* عدد 6 عربي سائل لليدين 4 ليتر 4* عدد 20 اسفنج سوبرا 20*2 عدد 4 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 18950 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 7/5 17/11/2023 |
| Numéro de facture | 7006824 |
| Date de facture | 2023-11-13 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 60,644,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 60,644,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 66,870,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 6226000.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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