Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | كرتون تجليد ربطة عدد 3 نايلون تجليد ربطة عدد 4 ورق ستيكورز 37/105 عدد 2 فلم ازرق /احمر UNIBAL علبة عدد 7 ظرف ابيض مطبوع A5 علبة 500 ظرف 110 غرام ظرف ابيض طويل 120 علبة 500 ظرف مطبوع عدد 2 ظرف ابيض مطبوع A4 علبة 250 ظرف 110 غرام عدد 2 ظرف اسمر مطبوع A5 علبة 500 ظرف 110 غرام عدد 2 ظرف اسمر مطبوع A4 علبة250 ظرف 110 غرام عدد 4 بلاكيت قياس 18/25A5 بلاكيت قياس22/34 A4 رسور سحاب علبة رسور 14 ملم علبة | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 18836 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 7/10 28/11/2023 |
| Numéro de facture | 377/23 |
| Date de facture | 2023-11-24 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 48,600,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 48,600,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 53,946,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 5346000.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
Aucun document trouvé.