Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | قطع غيار لبعض الطابعات في مكاتب بئر حسن ا,الدورة ,ط.المطار | شيك مصرفي | - | - |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 18171 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | رقم 4938 تاريخ 29/12/2023 |
| Numéro de facture | sa#2023/891 |
| Date de facture | 2023-12-29 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 71.50 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 71.50 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 79.37 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 7.87 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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