Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | دعسات سيارة عدد/1/ دعسات فان عدد /1/ تدكير عدد/2/ دعسات ميني فان لادا عدد/2/ براغي عدد/3/ | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 17839 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | |
| Numéro de facture | 1808 |
| Date de facture | 2023-12-22 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 6,414,595.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 6,414,595.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 7,120,200.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 783222.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 7120200.00 |
Documents
Aucun document trouvé.