Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | قطع غيار لوسائل النقل | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 11963 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | |
| Numéro de facture | 7739 |
| Date de facture | 2023-09-10 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:52 |
Informations financières
| Montant | 97,739,640.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 97,739,640.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 108,491,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 11934010.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 108491000.00 |
Documents
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