| لغة |
العنوان |
وصف |
ملاحظة |
التبرير |
| ar |
نفقات صيانة برنامج افرسويت لمكننة البريد |
|
- |
- |
| en |
|
|
- |
- |
| fr |
|
|
- |
- |
| المعرف |
175 |
| الجهة الشارية |
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية |
| المورد |
EVERTEAM |
| رقم التسجيل لعملية الشراء |
1/27
20/1/2022 |
| رقم الفاتورة |
SI1000001-22 |
| تاريخ الفاتورة |
2022-01-17 |
| نُشر |
نُشر
|
| تاريخ الاعلان |
2025-04-07 06:49 |
المعلومات المالية
| المبلغ |
3,900,000.00 LBP |
| مبلغ بالليرة اللبنانية |
3,900,000.00 |
| سعر الصرف |
0.00 |
| المبلغ المدفوع |
4,329,000.00 LBP |
| تفقيط المبلغ |
- |
معلومات TVA
| مبلغ الضَريبة على القيمة المُضافة |
429000.00 |
| العملة |
- |
| المبلغ |
0.00 |
وثائق
لم يتم العثور على أي مستندات.
