| لغة |
العنوان |
وصف |
ملاحظة |
التبرير |
| ar |
نفقات خدمة وتنظيفات |
|
- |
- |
| en |
|
|
- |
- |
| fr |
|
|
- |
- |
| المعرف |
26783 |
| الجهة الشارية |
وزارة الدفاع الوطني |
| المورد |
promex |
| رقم التسجيل لعملية الشراء |
|
| رقم الفاتورة |
79 |
| تاريخ الفاتورة |
2024-10-03 |
| نُشر |
نُشر
|
| تاريخ الاعلان |
2025-04-07 06:58 |
المعلومات المالية
| المبلغ |
330,300,000.00 LBP |
| مبلغ بالليرة اللبنانية |
330,300,000.00 |
| سعر الصرف |
0.00 |
| المبلغ المدفوع |
330,300,000.00 LBP |
| تفقيط المبلغ |
فقط ثلاث مئة و ثلاثون مليون و ثلاث مئة الف ليرة لا غير |
معلومات TVA
| مبلغ الضَريبة على القيمة المُضافة |
0.00 |
| العملة |
- |
| المبلغ |
330300000.00 |
وثائق
لم يتم العثور على أي مستندات.
