Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق قطع غيار لزوم صيانة اجهزة فاكس لمستودعات مصلحة الاتصالات | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48830 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Serviceman SARL |
| Registered number | 340/206ش3/3ب تاريخ 14/4/2026 |
| Invoice number | 19927 |
| Invoice date | 2026-04-29 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-10-27 09:00 |
Financial Information
| Montant | 781,380,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 867,330,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 85951800.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 867,331,800.00 |
Documents
No documents found.