Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق بطاريات 12 فولت 100 امبير عدد /51/ لزوم صيانة الاجهزة اللاسلكية الثابتة والمقسمات الهاتفية | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48479 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Mind Technology S.A.R.L |
| Registered number | 442/206ش3/3ب تاريخ 1/8/2025 |
| Invoice number | 202025080701 |
| Invoice date | 2025-08-07 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-10-01 08:50 |
Financial Information
| Montant | 765,000,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 765,000,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 0.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 765,000,000.00 |
Documents
No documents found.