Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق بطاريات لزوم جهاز الUPS لفصيلة سجون طرابلس | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48263 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Vortex |
| Registered number | 175/206ش3/3ب تاريخ 13/5/2025 |
| Invoice number | 100570 |
| Invoice date | 2025-05-20 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-17 09:40 |
Financial Information
| Montant | 20,400,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 20,400,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 0.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 20,400,000.00 |
Documents
No documents found.