Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق بطاريات عدد /15/ قوة 12فولت 100 امبير لزوم الاجهزو اللاسلكية والمقسمات الهاتفية ل مستودعات مصلحة الاتصالات | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48247 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Al-Etkan Electric |
| Registered number | 918/206ش3/3ب تاريخ 25/11/2025 |
| Invoice number | SO-022312 |
| Invoice date | 2025-11-27 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-16 08:19 |
Financial Information
| Montant | 201,370,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 201,370,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 0.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 201,370,000.00 |
Documents
No documents found.