Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق احبار لاجهزة فاكس 363 لصالح الستودعات العامة | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48224 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Serviceman SARL |
| Registered number | 71/206ش3/3ب تاريخ 18/7/2024 |
| Invoice number | 019026 |
| Invoice date | 2024-07-23 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-15 10:16 |
Financial Information
| Montant | 50,400,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 55,944,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 5544000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 55,944,000.00 |
Documents
No documents found.