Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق بطاريات لزوم اجهزة الUPS ل المستودعات العامة | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48144 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Nestek |
| Registered number | 250/206ش3/3ب تاريخ 27/6/2025 |
| Invoice number | 1089 |
| Invoice date | 2025-07-08 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-09 09:32 |
Financial Information
| Montant | 58,100,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 64,490,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 6391000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 64,491,000.00 |
Documents
No documents found.