Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق درام وستارتر لزوم صيانة اجهزة الفاكس لمستودع مصلحة الاتصالات | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48078 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Serviceman SARL |
| Registered number | 358/206ش3/3ب تاريخ 18/10/2024 |
| Invoice number | 019173 |
| Invoice date | 2024-10-21 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-03 10:38 |
Financial Information
| Montant | 124,200,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 137,862,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 13662000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 137,862,000.00 |
Documents
No documents found.