Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق 10 قطع TONER BIZHUB 363 لزوم المكتب الاداري-مصلحة الاتصالات | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48077 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | Serviceman SARL |
| Registered number | 510/206ش3/3ب تاريخ 9/12/2024 |
| Invoice number | 019290 |
| Invoice date | 2024-12-17 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-03 10:38 |
Financial Information
| Montant | 25,200,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 27,970,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 2772000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 29,720,000.00 |
Documents
No documents found.