Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة شبكة الانارة في مكتب التلزيم في مصلحة الابنية | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 47103 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | الفيروزة |
| Numéro d’enregistrement | 206/376ش3/3ب |
| Numéro de facture | 106 |
| Date de facture | 2026-04-23 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2026-05-10 14:07 |
Informations financières
| Montant | 14,485,510.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 14,480,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط أربعة عشر مليون وأربعة مائة وخمسة وثمانون ألف وخمسة مائة وعشرة ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | - |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | - |
Documents
Aucun document trouvé.