Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | ماء، قهوة،نسكافيه ومواد لزوم ضيافة | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 45347 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 20 |
| Numéro de facture | 00814465 |
| Date de facture | 2025-04-05 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-10-08 10:35 |
Informations financières
| Montant | 1,422,848.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | - |
| Taux de change | - |
| Montant payé | 1,422,848.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط مليون وأربعة مائة وإثنان وعشرون ألف وثمانية مائة وثمانية وأربعون ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | - |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | - |
Documents
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