Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | حبر أسود وملون لزوم طابعتي كمبيوتر في المديرية العامة ومصلحة صيانة المباني والآليات | تحسم قيمة الطوابع من الفانورة | - | - |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 19081 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 4/2023 |
| Numéro de facture | 107466 |
| Date de facture | 2023-02-22 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 49,680,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 49,680,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 55,144,800.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط تسعة و اربعون مليون و ست مئة و ثمانون الف ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 5464800.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
Aucun document trouvé.