Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | محارم ربطة 200 عدد1000 بطاريات 2 AA عدد 70 كبيات كرتون 9 عدد 200 شاي لبتون علبة 25 ظرف عدد 720 اسفنج للجلي *2 عدد 200 مسحوق نورا 400 غرام عدد 100 سائل للجلي عدد 70 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 18989 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 20/9 28/12/2023 |
| Numéro de facture | 421/23 |
| Date de facture | 2023-12-27 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 107,688,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 107,688,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 119,533,680.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 11845680.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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