Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | بدل أتعاب لموظفين من الشركة للقيام بالمساعدة لتأمين خدمة شبكة المعلوماتية إتفاق رفم 41 من الفترة الممتدة من 1/2/2022 لغاية 15/3/2022 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 181 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 27/14 27/4/2022 |
| Numéro de facture | 491 |
| Date de facture | 2022-04-21 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:49 |
Informations financières
| Montant | 1,950,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 1,950,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 2,164,500.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 214500.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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