Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق بطاريات لزوم اجهزة الUPS للمقسم الهاتفي لثكنة المقر العام | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48274 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | |
| Registered number | 178/206ش3/3ب تاريخ 13/5/2025 |
| Invoice number | 248 |
| Invoice date | 2025-05-29 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-17 09:51 |
Financial Information
| Montant | 100,800,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 111,880,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 11088000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 111,880,000.00 |
Documents
No documents found.