Invoice Details
| Language | Titre | Description | Note | Rationale |
|---|---|---|---|---|
| ar | تحقيق جهاز فاكس لصالح سرية مطار رفيق الحريري الدولي فوج امن وحراسة الادارات والمؤسسات العامة | - | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 48107 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي -الادارة المركزية - مصلحة الاتصالات - مكتب المشتريات النثرية |
| Fournisseur | |
| Registered number | 392/206ش3/3ب تاريخ 6/11/2024 |
| Invoice number | B-PF-000428 |
| Invoice date | 2024-10-30 |
| Published | Published |
| Publish date | 2026-09-09 09:33 |
Financial Information
| Montant | 63,000,000.00 LBP |
|---|---|
| LBP amount | - |
| Exchange rate | - |
| Montant payé | 69,930,000.00 LBP |
| Montant en lettres | - |
TVA Information
| TVA | 6930000.00 |
|---|---|
| Devise | LBP |
| Montant | 69,930,000.00 |
Documents
No documents found.