Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | ثمن لوزام زينة مختلفة | <p>ثلاثة فواتير لمؤسسة سرجيكو بتواريخ : 22-10-2025/ 26-11-2025/ 8-12-2025</p> | - | - |
| en | - | - | - | - |
| fr | - | - | - | - |
| ID | 45783 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | Municipalité de Choueir - Ain Es Sindiane |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 51/2025 |
| Numéro de facture | ٍٍِSA/2025 / 112 - SA/2025/108- SA/2025/96 |
| Date de facture | 2025-12-08 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-12-30 10:39 |
Informations financières
| Montant | 305.42 USD |
|---|---|
| Montant LBP | 27,335,090.00 |
| Taux de change | 89500.00 |
| Montant payé | 30,340,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط سبعة وعشرون مليون وثلاثة مائة وخمسة وثلاثون ألف وتسعون ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 33.59 |
|---|---|
| Devise | USD |
| Montant | 339.01 |
Documents
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