Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | عامود دوش-كوع 25ملم-وصل مخالف-شريط مخالف | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 24726 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | |
| Numéro de facture | 1299 |
| Date de facture | 2024-06-13 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:58 |
Informations financières
| Montant | 3,947,845.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 3,947,845.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 0.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط ثلاثة ملايين و تسع مئة و سبعة و اربعون الف و ثمان مئة و خمسة و اربعون ليرة لا غير |
Informations TVA
| TVA | 434262.95 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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