Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | Order date: 09-04-2024during Eid El Fitr | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 22556 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 202400070 |
| Numéro de facture | 24601365 |
| Date de facture | 2024-04-09 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:57 |
Informations financières
| Montant | 48,162,162.16 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 48,162,162.16 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 53,460,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | فقط ثمانية و اربعون مليون و مئة و اثنين و ستون الف و مئة و اثنين و ستون ليرة وستة عشر قرش لا غير |
Informations TVA
| TVA | 5297837.84 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 53460000.00 |
Documents
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