Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | نورا -تايد 400*20 صندوق -4- فاليدا -مماسح ارض10*1- 25 قطعة ريتول مطهر 12*2 ليتر غالون عدد 12 وفر-جافيل سائل 4ليتر *4 غالون عدد 10 جيركس -معطر ارض 2 ليتر *6 غالون عدد 36 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 19006 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 6/6 16/10/2023 |
| Numéro de facture | 7038520 |
| Date de facture | 2023-11-10 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 40,725,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 40,725,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 45,204,750.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 4479750.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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