Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | سكر ابيض 900 غ 10* عدد100 بريل للجلي 750 ملم 16* عدد120 اودكس 1 ليتر *12 سبارتن عدد 120 بن نجار سادة 180 غ *20 عدد 497 | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 18984 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | 23/9 28/12/2023 |
| Numéro de facture | 7007557 |
| Date de facture | 2023-12-28 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 109,851,000.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 109,851,000.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 109,851,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 0.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 0.00 |
Documents
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