Détails de la facture
| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | بويا 12 ك تنر 20 ليتر ورق حف مختلف عدد /10/ علبة معجونة حديد عدد/2/ تلزيق عدد /8/ جرايد 3 ك بويا أسود 1 ك باتكس 1 ك | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 17836 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | |
| Numéro de facture | 6575 |
| Date de facture | 2023-12-21 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:53 |
Informations financières
| Montant | 10,704,505.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 10,704,505.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 11,882,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
Informations TVA
| TVA | 1307020.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 11882000.00 |
Documents
Aucun document trouvé.